预算主体名称

${insightVO.mainName}

成立时间(年/月)

${insightVO.establishmentTime}

与中燃合资时间(年/月)

${insightVO.mergeTime}

通气时间(年/月)

过度气源通气时间

${insightVO.transitionTime}

管输气通气时间

${insightVO.conduitTime}

特许经营区域范围的行政区划(或与政府约定的经营区域范围)

${insightVO.privilegeRegion}

经营区域面积（平方公里）

${insightVO.manageArea}

经营区域总人口(万人)

${insightVO.manageTotalNumber}

经营区域城市建成区行政区划

${insightVO.manageRegion}

居民管道燃气安装确认户数

${insightVO.confirmHousehold}

经营区域城市建成区常住人口（万人)

${insightVO.builtResidentNumber}

经营区域城市建成区户均人口（人/户）

${insightVO.builtAverage}

经营区域城市建成区常驻人口户数(公式计算)

${insightVO.builtResidentHousehold}

经营区域城市建成区中压管网已覆盖户数(万户)

${insightVO.builtCoveredHousehold}

经营区域范围内，城市建成区以外的管网已覆盖的乡镇明细清单（填乡镇名字）

${insightVO.coveredTowns}

经营区域范围内，城市

建成区以外的管网已覆

盖的乡镇人口户数(户)

${insightVO.outsideCoveredHousehold}

经营区域范围内，管网未覆盖、但符合集团投资标准乡镇清单（填乡镇名字)

${insightVO.uncoveredTowns}

经营区域范围内，管网未覆盖、但符合集团投资标准上乡镇人口(户)

${insightVO.uncoveredHousehold}

气化率%

${insightVO.gasRate}%

管网覆盖率%

${insightVO.coverageRate}%

建成区: 经营区域城市建成区

用户类型

总规模户数

累计财务确认安装户数

累计报装户数

现有点火通气户数

累计不可开发户数

剩余可开发户数

新居民

${item}

老居民

${item}

商业(含公社)

${item}

工业

${item}

合计

${item}

建成区: 经营区域城市建成区

用户类型

总规模户数

累计财务确认安装户数

累计报装户数

现有点火通气户数

累计不可开发户数

剩余可开发户数

新居民

${item}

老居民

${item}

商业(含公社)

${item}

工业

${item}

合计

${item}

天燃气与各燃气经济价格对比表

能源名称

单位

平均热值(Kcal)

市场价(元)

折合1Nm3天燃气价格

民用天燃气

Nm3

${item}

商用天燃气

Nm3

${item}

液化气

kg

${item}

环保油

Kg

${item}

媒

kg

${item}

商业用电

度

${item}

当地近四年新建居民累计确认安装户数及政府拍卖土地、新开工/新竣工住宅房地产情况

${(insightVO.fiscalYear?number-4?number)?c}年

${(insightVO.fiscalYear?number-3?number)?c}年

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年(预计)

新户财务确认安装(户)

${item}

政府拍卖/转让/拆迁土地面积合计

${item}

新开工住宅房地面积(万平方米)

${item}

新竣工住宅房地产面积(万平方米)

${item}

老居民用户(按小区个数换算 )

总老户小区个数

总规模户数(A)

累计财务确认安装户数(B)

累计缴费报装户数

累计点火通气户数

累计不可开发户数(C)

剩余可开发户数(=A-B-C)

户数情况

${item}

老居民用户(按常住人口换算)

分类

数量

异常情况说明

城区常住人口数(人)

${item}

城区常住人口户数(A)

${item}

城区累计点火通气的居民户数

${item}

城区连续六个月均有用气的居民户数(B)

${item}

城区所有“老户”小区中有人居住但无法安装管道天然气用户数(C)

${item}

城区“老户”小区中应收账款户数(D)

${item}

剩余有效可安装确认户数(=A-B-C-D)

${item}

当地瓶装液化气居民用户现状

经营区域城区瓶装液化气居民用户总数（户）

已财务安装确定的瓶装液化气居民用户数量（户）

目前当地针对居民用户已落实“瓶改管”主要有利政策

${insightVO.fiscalYear}年计划落实“瓶改管”主要有利政策

预计未来2-3年可通过“瓶改管”开发的居民户数

预计${insightVO.fiscalYear}年可通过“瓶改管”开发的老居民户数（户）

居民市场

${item}

过去及未来三年城区老居民用户财务确认安装户数及回款户数、金额情况

${(insightVO.fiscalYear?number-3?number)?c}

财年

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}

财年

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}

财年

${insightVO.fiscalYear}

本年(预计)

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}

财年

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}

财年

${(insightVO.fiscalYear?number+3?number)?c}

财年

年度财务确认安装数

${item}

实际新增报装回款户数 (含应收账款户)

${item}

老户安装费回款金额(万元)

${item}

乡村燃气居民

类别

个数

总规模户数

累计可开发户数

累计财务确认安装户数

累计报装户数

累计点火通气户数

累计不可开发户数

剩余可安装确认户数

管网已覆盖

镇区

${item}

自然村

${item}

管网未覆盖，但符合农村燃气投资标准

镇区

${item}

自燃村

${item}

合计

${item}

分析现有居民、工商业用户、加气站及批发、管输等用气情况，预测${insightVO.fiscalYear}财年销气量

居民

商业

工业

加气站

批发及其他

管输

合计

截至目前已通气用户在${insightVO.fiscalYear}财年的基础用气量

${item}

预计到${insightVO.fiscalYear}-1财年底通气/点火的用户在${insightVO.fiscalYear}财年带来气量增长

${item}

${insightVO.fiscalYear}-1财年签约但在${insightVO.fiscalYear}财年点火通气的用户在${insightVO.fiscalYear}财年带来气量增长

${item}

预计${insightVO.fiscalYear}财年新签约点火通气的用户在${insightVO.fiscalYear}财年带来气量增长

${item}

${insightVO.fiscalYear}财年销气预测合计

${item}

净利润

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年完成

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年完成

${insightVO.fiscalYear}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}年预计

净利润（万元）

${item}

天然气安装业务

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年完成

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年完成

${insightVO.fiscalYear}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}年预计

新户（户）

${item}

老户（户）

${item}

乡村燃气新建居民(户)

${item}

乡村燃气存量居民(户)

${item}

农村气代煤居民(户)

${item}

工业(户)

${item}

商业(户)

${item}

其中：小微商(户)

${item}

安装户数合计(户)

${item}

回款

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年完成

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年完成

${insightVO.fiscalYear}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}年预计

往年应收账款回款（万元）

${item}

其中：新户（万元）

${item}

其中：老户(万元)

${item}

其中：乡村燃气居民(万元)

${item}

其中：政府补贴(万元)

${item}

其中：工商业安装费(万元)

${item}

往年燃气费欠款回款(万元)

${item}

当年安装费回款(万元)

${item}

其中：新户(万元)

${item}

其中：老户(万元)

${item}

其中：乡村燃气居民(万元)

${item}

其中：政府补贴(万元)

${item}

其中：工商业安装费(万元)

${item}

当年燃气费回款(万元)

${item}

销售气量

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年完成

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年完成

${insightVO.fiscalYear}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}年预计

零售气量（万方）

${item}

民用户销售气量（万方）

${item}

其中：民用采暖(万方)

${item}

工业户销售气量(万方)

${item}

商福户销售气量(万方)

${item}

CNG加气量(万方)

${item}

LNG加气量(万方)

${item}

母站销气量(万方)

${item}

批发气量（管输）(万方)

${item}

贸易气量(万方)

${item}

管道气贸易气量(万方)

${item}

LNG贸易气量(万方)

${item}

毛差

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年完成

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年完成

${insightVO.fiscalYear}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}年预计

综合销气毛差（元/方）

${item}

其中：居民（元/方）

${item}

其中：非居民(元/方)

${item}

其中：批发及其他(元/方)

${item}

毛利

${(insightVO.fiscalYear?number-2?number)?c}年完成

${(insightVO.fiscalYear?number-1?number)?c}年完成

${insightVO.fiscalYear}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+1?number)?c}年预计

${(insightVO.fiscalYear?number+2?number)?c}年预计

安装毛利（万元）

${item}

居民接驳毛利（万元）

${item}

工商户接驳毛利（万元）

${item}

销气毛利（万元）

${item}

居民气量毛利（万元）

${item}

工商户气量毛利（万元）

${item}

汽车加气毛利（万元）

${item}

批发贸易类销气毛利（万元）

${item}

其他毛利（补贴类）（万元）

${item}

新兴业务类毛利（万元）

${item}

毛利合计（万元）

${item}

费用总额（万元）

${item}

净利润合计（万元）

${item}

类别

单位

计划签约

计划安装

新户

户

${item}

老户

户

${item}

乡镇

户

${item}

商福

户

${item}

工业

户

${item}

合计

户

${item}